2018年度 甘肅省委統戰部(匯總)部門決算
發布時間:2019/8/14 9:48:13
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2018年度

甘肅省委統戰部(匯總)部門決算

 

目錄

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

(二)國有資產占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

甘肅省委統戰部(匯總)

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

省委統戰部是省委主管統一戰線工作的職能部門,是省委在統戰工作方面的參謀和助手。其主要職責是:

1.負責貫徹執行中央和省委關于統一戰線的方針、政策,調查研究統一戰線的理論和方針政策,向省委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。

2.負責聯系各民主黨派、無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;研究、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;落實省委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;為省委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;受省委委托,向民主黨派、無黨派人士通報省委精神;支持幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人物,協助有關部門幫助民主黨派改善工作條件。

3.負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作;協調有關部門對達賴集團等國內外敵對勢力分裂祖國活動的斗爭。

4.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及本省籍的代表人士;做好臺胞、臺屬的有關工作。

5.負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助省級各民主黨派、工商聯做好干部管理工作;協助市州黨委管理市州黨委統戰部部長。

6.負責聯系省內外工商界社團和代表人士。調查研究并反映我省非公有制經濟代表人物的情況;協調關系,提出政策性建議;做好非公有制經濟代表人士的政治思想工作。

7.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,提出政策性建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

8.負責開展省內外統一戰線的宣傳工作。

9.負責指導各市州和省直各部門的統戰工作和統戰部門負責人的培訓工作;協調政府各有關部門的統戰工作;聯系、指導省級統戰系統各單位工作;受省委委托,代管省委臺辦(省政府臺灣事務辦公室);領導省工商聯黨組,指導省工商聯工作;領導甘肅社會主義學院黨組,指導甘肅社會主義學院工作;代管省職業教育社;負責管理省臺灣同胞聯誼會、省歸國華僑聯合會、省黃埔軍校同學會、省工業合作協會等有關社會團體的工作。

10.完成省委交辦的其他任務。

11.協助省機構編制委員會管理社會人士編制。

(二)機構設置

(一)機關內設機構

省委統戰部內設18個職能處室,包括:辦公室、干部處、研究室、政策法規處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機關黨委、老干部處。

(二)參照公務員法管理的事業單位4家

甘肅省臺灣同胞聯誼會、甘肅省歸國華僑聯合會、甘肅省黃埔軍校同學會、甘肅省工業合作協會。

(三)直屬事業單位10家

公益一類:中共甘肅省委統戰部信息中心、甘肅中華職業教育社、甘肅歐美同學會、蘭州伊斯蘭教經學院、甘肅省伊斯蘭教協會、甘肅省道教協會、甘肅省佛教協會、甘肅省天主教“兩會”、甘肅省基督教“兩會”和甘肅省佛學院

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

公開01表

部門:甘肅省委統戰部(匯總)


金額單位:萬元

收入

收入

收入

支出

支出

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

3617.86

一、一般公共服務支出

28

3299.29

二、上級補助收入

2


二、外交支出

29


三、事業收入

3


三、國防支出

30


四、經營收入

4


四、公共安全支出

31


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科學技術支出

33



7


七、文化體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35

194.43


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

104.78


10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39



13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、國土海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

100.21


20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合計

23

3617.86

本年支出合計

50

3698.71

用事業基金彌補收支差額

24


結余分配

51


年初結轉和結余

25

564.49

年末結轉和結余

52

483.65


26



53


總計

27

4182.35

總計

54

4182.35

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二:收入決算表

公開02表

部門:甘肅省委統戰部(匯總)






金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3,617.86

3,617.86






201

一般公共服務支出

3,218.45

3,218.45






20134

統戰事務

3,218.45

3,218.45






2013401

  行政運行

1,617.56

1,617.56






2013402

  一般行政管理事務

1,410.00

1,410.00






2013403

  機關服務

90.88

90.88






2013499

  其他統戰事務支出

100.00

100.00






208

社會保障和就業支出

194.43

194.43






20805

行政事業單位離退休

194.43

194.43






2080501

  歸口管理的行政單位離退休

21.75

21.75






2080502

  事業單位離退休

5.36

5.36






2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

167.32

167.32






210

醫療衛生與計劃生育支出

104.78

104.78






21011

行政事業單位醫療

104.78

104.78






2101101

  行政單位醫療

5.88

5.88






2101102

  事業單位醫療

50.43

50.43






2101103

  公務員醫療補助

48.47

48.47






221

住房保障支出

100.21

100.21






22102

住房改革支出

100.21

100.21






2210201

  住房公積金

100.21

100.21






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

公開03表

部門:甘肅省委統戰部(匯總)





金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,698.71

3,698.71





201

一般公共服務支出

3,299.29

3,299.29





20129

群眾團體事務

8.49

8.49





2012999

  其他群眾團體事務支出

8.49

8.49





20134

統戰事務

3,289.32

3,289.32





2013401

  行政運行

1,688.21

1,688.21





2013402

  一般行政管理事務

1,410.10

1,410.10





2013403

  機關服務

90.88

90.88





2013499

  其他統戰事務支出

100.12

100.12





20199

其他一般公共服務支出

1.48

1.48





2019999

  其他一般公共服務支出

1.48

1.48





208

社會保障和就業支出

194.43

194.43





20805

行政事業單位離退休

194.43

194.43





2080501

  歸口管理的行政單位離退休

21.75

21.75





2080502

  事業單位離退休

5.36

5.36





2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

167.32

167.32





210

醫療衛生與計劃生育支出

104.78

104.78





21011

行政事業單位醫療

104.78

104.78





2101101

  行政單位醫療

5.88

5.88





2101102

  事業單位醫療

50.43

50.43





2101103

  公務員醫療補助

48.47

48.47





221

住房保障支出

100.21

100.21





22102

住房改革支出

100.21

100.21





2210201

  住房公積金

100.21

100.21





注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:甘肅省委統戰部(匯總)






金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3,617.86

一、一般公共服務支出

28

3,227.90

3,227.90


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29





3


三、國防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科學技術支出

33





7


七、文化體育與傳媒支出

34





8


八、社會保障和就業支出

35

194.43

194.43



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

104.78

104.78



10


十、節能環保支出

37





11


十一、城鄉社區支出

38





12


十二、農林水支出

39





13


十三、交通運輸支出

40





14


十四、資源勘探信息等支出

41





15


十五、商業服務業等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地區支出

44





18


十八、國土海洋氣象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

100.21

100.21



20


二十、糧油物資儲備支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合計

22

3,617.86

二十二、債務還本支出

49




年初財政撥款結轉和結余

23

383.34

二十三、債務付息支出

50




  一般公共預算財政撥款

24

383.34

本年支出合計

51

3,627.32

3,627.32


  政府性基金預算財政撥款

25


年末財政撥款結轉和結余

52

373.88

373.88



26



53




總計

27

4,001.20

總計

54

4,001.20

4,001.20


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:甘肅省委統戰部(匯總)


金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

3,627.32

3,627.32


201

一般公共服務支出

3,227.90

3,227.90


20129

群眾團體事務

8.49

8.49


2012999

  其他群眾團體事務支出

8.49

8.49


20134

統戰事務

3,217.94

3,217.94


2013401

  行政運行

1,616.83

1,616.83


2013402

  一般行政管理事務

1,410.10

1,410.10


2013403

  機關服務

90.88

90.88


2013499

  其他統戰事務支出

100.12

100.12


20199

其他一般公共服務支出

1.48

1.48


2019999

  其他一般公共服務支出

1.48

1.48


208

社會保障和就業支出

194.43

194.43


20805

行政事業單位離退休

194.43

194.43


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

21.75

21.75


2080502

  事業單位離退休

5.36

5.36


2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

167.32

167.32


210

醫療衛生與計劃生育支出

104.78

104.78


21011

行政事業單位醫療

104.78

104.78


2101101

  行政單位醫療

5.88

5.88


2101102

  事業單位醫療

50.43

50.43


2101103

  公務員醫療補助

48.47

48.47


221

住房保障支出

100.21

100.21


22102

住房改革支出

100.21

100.21


2210201

  住房公積金

100.21

100.21


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:甘肅省委統戰部(匯總)






金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1,445.34

302

商品和服務支出

1,790.38

307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資

670.28

30201

  辦公費

62.30

30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼

317.24

30202

  印刷費

58.50

30702

  國外債務付息


30103

  獎金

17.15

30203

  咨詢費


310

資本性支出

24.64

30106

  伙食補助費

43.96

30204

  手續費

0.09

31001

  房屋建筑物購建


30107

  績效工資

12.02

30205

  水費

7.94

31002

  辦公設備購置

24.64

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

170.98

30206

  電費

1.54

31003

  專用設備購置


30109

  職業年金繳費


30207

  郵電費

54.87

31005

  基礎設施建設


30110

  職工基本醫療保險繳費

52.76

30208

  取暖費

119.23

31006

  大型修繕


30111

  公務員醫療補助繳費

55.48

30209

  物業管理費

2.66

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30112

  其他社會保障繳費

0.84

30211

  差旅費

212.30

31008

  物資儲備


30113

  住房公積金

104.64

30212

  因公出國(境)費用

19.58

31009

  土地補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費

0.31

31010

  安置補助


30199

  其他工資福利支出


30214

  租賃費

10.00

31011

  地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

366.96

30215

  會議費

188.87

31012

  拆遷補償


30301

  離休費

20.43

30216

  培訓費

606.80

31013

  公務用車購置


30302

  退休費


30217

  公務招待費

24.29

31019

  其他交通工具購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31021

  文物和陳列品購置


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31022

  無形資產購置


30305

  生活補助

21.99

30225

  專用燃料費


31099

  其他資本性支出


30306

  救濟費


30226

  勞務費

35.62

399

其他支出


30307

  醫療費補助

24.19

30227

  委托業務費

143.03

39906

  贈與


30308

  助學金


30228

  工會經費

35.20

39907

  國家賠償費用支出


30309

  獎勵金

300.35

30229

  福利費

15.61

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費

38.97

39999

  其他支出


30399

  其他對個人和家庭的補助支出


30239

  其他交通費用

152.68

312

對企業補助





30240

  稅金及附加費用


31201

  資本金注入





30299

  其他商品和服務支出


31203

  政府投資基金股權投資








31204

  費用補貼








31205

  利息補貼








31299

  其他對企業補助


人員經費合計

1,812.30

公用經費合計

1,815.02

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

預算代碼:111

公開07表

部門:甘肅省委統戰部(匯總)








金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

179.77

15.00

51.66


51.66

113.11

82.84

19.58

38.97


38.97

24.29

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:甘肅省委統戰部(匯總)





金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計















注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

備注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計4,182.35萬元,支出總計4,182.35萬元。與2017年決算數相比,收入增加-291.01萬元、增長-6.51%,支出增加-291.01萬元、增長-6.50%,主要原因是:1、退休人員轉入社保;2、人員變動;3、省宗教界人士生活補助轉入省宗教局;4、按要求業務費減少5%。

本部門2018年度收入合計3,617.86萬元,其中:財政撥款收入3,617.86萬元,占100.00%。

本部門2018年度支出合計3,698.71萬元,其中:基本支出3,698.71萬元,占100.00%。

本部門2018年度年末結轉和結余483.65萬元,較上年增加-97.98萬元,主要原因是:1、省僑聯退回財政資金;2、省僑聯組織了“橋愛心、光明行”活動;3、省黃埔的黃埔困難生活補助未支完。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計3,617.86萬元,較上年決算數增加-309.76萬元,增長-7.89%。主要原因是:1、退休人員轉入社保;2、人員變動;3、省宗教界人士生活補助轉入省宗教局;4、按要求業務費減少5%。較年初預算數增加190.29萬元,增長5.55%。主要原因是:1、各單位追加業績考核獎;2、省民委轉移支付“兩個共同”示范區建設專項資金100萬元。

本部門2018年度財政撥款支出合計3,627.32萬元,較上年決算數增加-260.66萬元,增長-6.70%。主要原因是:1、退休人員轉入社保;2、人員變動;3、省宗教界人士生活補助轉入省宗教局。較年初預算數增加189.55萬元,增長5.51%。主要原因是:1、各單位追加業績考核獎;2、省民委轉移支付“兩個共同”示范區建設專項資金100萬元。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出3,227.90萬元,占88.99%,較年初預算數增加192.38萬元,主要原因是:1、各單位追加業績考核獎;2、省民委轉移支付“兩個共同”示范區建設專項資金100萬元;社會保障與就業支出194.43萬元,占5.36%,較年初預算數增加-2.82萬元,主要原因是:人員變動;醫療衛生與計劃生育支出104.78萬元,占2.89%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是:與預算保持一致;住房保障支出100.21萬元,占2.76%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是:與預算保持一致。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出3,627.32萬元。其中:人員經費1,812.30萬元,較上年增加-284.26萬元,主要原因是1、各單位追加業績考核獎;2、退休人員轉入社保。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費1,815.02萬元,較上年增加23.59萬元,主要原因是:省僑聯組織了“橋愛心、光明行”活動公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、公務用車購置

收入總體情況對比表



單位:萬元

項目

2017年

2018年

增減額

增減比例

一般公共服務支出

3403.07

3218.45

-184.62

-5.%

社會保障和就業支出

331.36

194.43

-136.93

-41.32%

醫療衛生與計劃生育支出

94.81

104.78

9.97

10.51%

住房保障支出

98.38

100.21

1.83

1.86%

收入變動的主要原因:1、退休人員轉入社保;2、人員變動;3、省宗教界人士生活補助轉入省宗教局;4、按要求業務費減少5%。

 

支出總體情況對比表



單位:萬元

項目

2017年

2018年

增減額

增減比例

一般公共服務支出

3367.19

3,299.29

-67.9

-2.02%

社會保障和就業支出

331.36

194.43

-136.93

-41.32%

醫療衛生與計劃生育支出

94.81

104.78

9.97

10.51%

住房保障支出

98.38

100.21

1.83

1.86%

支出變動的主要原因:1、退休人員轉入社保;2、人員變動;3、省宗教界人士生活補助轉入省宗教局。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計82.84萬元,較年初預算數增加-96.94萬元,主要原因是厲行勤儉節約,嚴格控制“三公”經費開支,較上年支出數增加-41.17萬元,主要原因是:鞏固公車改革制度落實,降低了車輛運行維護費以及減少車輛購置費。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用19.58萬元,主要是本單位用于赴日開展涉藏調研、赴哈薩克斯坦考察調研以及省僑聯赴馬亞西亞、秦國、巴基斯坦、吉爾吉斯坦人文經貿交流和僑務工作交流,費用支出較年初預算數增加4.58萬元,主要原因是年底前臨時安排,省僑聯報省政府外事辦批準,較上年支出數增加15.65萬元,主要原因是年底前臨時安排,省僑聯報省政府外事辦批準以及省僑聯人文經貿交流和僑務工作交流,經費相應增加。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,,較上年支出數增加-30.37萬元,主要原因是2017年因工作需要購買新車。

公務車運行維護費38.97萬元,主要用于機關工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等,費用支出較年初預算數增加-12.69萬元,主要原因是鞏固公車改革制度落實,降低了車輛運行維護費,較上年支出數增加-22.78萬元,主要原因是鞏固公車改革制度落實,降低了車輛運行維護費以及減少車輛購置費。

公務接待費24.29萬元,主要用于接待上級機關、兄弟省市及統戰對象,費用支出較年初預算數增加-88.82萬元,主要原因是厲行勤儉節約,嚴格控制“三公”經費開支,減少接待次數,較上年支出數增加-3.68萬元,主要原因是接待批次降低。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計2個團組,9人;公務用車購置0輛,公務車保有量為9輛;國內公務接待196批次,1652人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接 待0批次,0人。2018年本部門人均接待費147.03元,車均購置費0萬元,車均維護費4.33萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出1,801.06萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。機關運行經費較2017年增加37.34萬元,增長2.12%,主要原因是因機構改革2018年10月后原宗教局的有些費用在本單位支出以及保障機關正常運行的費用略有增加。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中:副部(省)級及以上領導用車1 輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車8輛,其他用車主要是省內出差調研用,以及車改后還未下賬的車輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額24.64萬元,其中:政府采購貨物支出24.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購辦公設備購置。

     我部2018年初政府采購預算支出批復90.95萬元,其中采購貨物預算支出90.95元,采購工程預算支出0萬元,采購服務預算支出0萬元,較年初預算減少66.31萬元,減少72.91%,減少原因是厲行節約,減少辦公用品的重復購置,壓減經費。

(四)預算績效管理情況說明。

2018年項目經費是專項業務費,不需要開展績效評價。

(五)政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

我部不涉及政府性基金,故此表為空表。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政 專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各 單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其 中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置 支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按 規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車 運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。


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